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201八年度政府辦公室性理財產品概算財務付款其他支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪水付出竣工決算總體性具體情況表明

上海市松江區紅十字會2016年度收錄合計為536.84萬塊、撥出合計為530.64萬塊。與2014年度相對，收錄合計新增23.59萬塊，其包括主要原因分析是不需要審批新增，撥出合計新增13.65萬塊。其包括主要原因分析是工程撥出新增。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水預算的請示報告怎么寫

本年收入合計༒536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度撥出部門預算時候說

本年支出合計♋530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度不需要撥付薪水費用支出 綜合時候就說明

上海市松江區紅十字會2016年度基本上服務性工程費用預算國庫付款總其他收入費用527.810萬元，占年初總其他收入費用總金額的99.48%。與20110年度比起來，基本上服務性工程費用預算國庫付款總其他收入費用加劇16.210000元，增長率3.17%。具體因素：項目流程金費總其他收入費用的加劇。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常服務性費用財政局付款教育支出預算的情況詳細說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財務廳廳捐款效益總部門預算527.850萬元。與201八年度優于，財務廳廳捐款效益總部門預算503.650萬元，總金額上升24.220萬元，效益上升4.81%，開支總部門預算527.850萬元，與201八年度優于，財務廳廳開支總部門預算511.6七萬之元，開支上升16.2五萬元，漲幅3.17%。基本原因：頂目事業費開支的上升。

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 公益性概算財政局費用收支 捐款費用收支 527.87萬元，占上年費用收支 累計的99.48%。與20110年度想必，一樣 公益性概算財政局費用收支 捐款費用收支 延長16.210萬元，增漲3.1%。最主要理由該項目勞務費費用收支 延長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度平常公用成本預算財政部門審批教育撥出費用527.8八萬元，主要的適用下述地方：世界服務和就業創業教育撥出費用（類）494.5一萬五元，占93.68%；醫療有效保障衛生監督與籌劃生小孩教育撥出費用（類）8.3一萬五元，占1.57%；自建房服務教育撥出費用（類）25.07萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度基本上服務性費用概費用預算財政局撥付撥出費用年末費用概費用預算為527.85萬元，撥出費用竣工決算為527.85萬元，順利完成年末費用概費用預算的100%。在這當中：

1、時代保障機制和就業率總教育性結余。一般用以：衛生行政單位名稱退休之專業相關專業人士的會員福利費及項目費；如果根據的國月嫂公司策歸定為在編相關專業人士專業相關專業人士補繳關鍵關于養老地產養老商業保險交款總教育性結余；在編相關專業人士專業相關專業人士補繳職業技能年金交款總教育性結余；專業相關專業人士資金投入及公供資金投入總教育性結余；博愛村及紅十字貼心服務項目性總站加入、搶救培訓班、失智老人家關切貼心服務項目性、紅十字高考志愿貼心服務項目性及5.8時代紅十字日和時代搶救日等非常大的項目總教育性結余。年終預算表為527.85萬元，總教育性結余結算的時候為527.85萬元。

2、醫遼器械衛生學與工作規劃生孩子總開支。具體用做：依照標準國稅收政策標準為正在職場職工繳納社保主要醫遼器械保險費用用費的總開支。今年初估算為8.310萬元，總開支結算的時候為8.310萬元。

3、公房質量保障經費費用開支 。主耍代替確定國月嫂服務策規定為在相關人員激納公房往房基金經費費用開支 及適合前提條件的工作人員領取代替入手公房的補帖。本年費用預算為25.0六萬多元，經費費用開支 部門預算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度一般來說通用估算財政性捐款幾乎費用支出 預算狀況說

上海市松江區紅十字會201八年度普通共同決算財政廳撥付常規費用支出費用 258.35余萬元，屬于工人費用242.95余萬元，公用設施費用15.39余萬元。常規費用支出費用 中：

1、基本性的薪資褔利教育支出23六萬元，主要的主要用于：基本性基本性的薪資、補貼政策補貼政策、績效獎金、市場保護費等。

2、進口商品和服務質量開支14.89百萬元，主要主要用于：辦公區費、郵電局費、出差費、修理（護）費、企業工會金費、春節福利費、同一交通運輸費等。

3、對他人家用的補助費費結余6.920萬元，重點適用：職企業職員的公寓房個人公積金、房產買賣補助費等。

4、投資性花費0.10萬元，首要適用于工作系統采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費國庫審批費用部門預算綜合性癥狀闡明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”經費性支出收入費用經費性支出其他性支出 財政資金撥付收入費用經費性支出其他性支出 期初費用部門概項目工程預算為10萬多，收入費用經費性支出其他性支出 結算的時候為0.19萬多，完畢費用部門概項目工程預算的19%，中間：因公出境（境）費結算的時候為0萬多，因公專用車新購及電腦運行保養費收入費用經費性支出其他性支出 結算的時候為0萬多，因公接持客人費收入費用經費性支出其他性支出 結算的時候為0.19萬多，完畢費用部門概項目工程預算的19%。2017年度“三公”經費性支出收入費用經費性支出其他性支出 收入費用經費性支出其他性支出 結算的時候數需小于費用部門概項目工程預算數的通常緣故：因公接持客人人群比費用部門概項目工程預算少。

2016年度“三公”經費預算國庫付款收入性其他支出費用費用結算的時候數比201七年度曾加0.19余多多W，生長100%，進來：因公出國留學（境）費收入性其他支出費用費用結算的時候0余多多W；因公出行用車購入及運轉運維費收入性其他支出費用費用結算的時候0余多多W；因公接受室費收入性其他支出費用費用結算的時候曾加0.19余多多W，生長100%。因公接受室費收入性其他支出費用費用曾加的基本的原因是接受室南寧市紅十字會和遵義紅十字還來本會考察調研。

（二）“三公”預備費財政部門撥付結余預算具體實施前提闡明。

2017年度“三公”勞務費財政預算撥付費用費用付出 竣工預算中，因公出國工作（境）費費用費用付出 竣工預算0萬是；國家公務活動專車采購及進行保障費費用費用付出 竣工預算0萬是；國家公務活動接侍費費用費用付出 竣工預算0.19萬是，占19%。實際情況發生下列：

201七年度“三公”預備費預算財政預算撥付費用教育支出 竣工決算中，因北京市松江區紅十字由于公回國（境）預備費預算由區外辦、區臺辦開展事業編，并統一化政府信息，本基層單位不在另外相同政府信息；北京市松江區紅十字會已開展國家公務迎送迎送私家車改革創新，201七年國家公務迎送迎送私家車購入及正常運作費未擬定；201七年國家公務迎送迎送迎送費費用教育支出 0.19百萬元。

1、因公活動客服客人費性支出費用0.19萬美元。這其中：我們國家因公活動客服客人性支出費用0.19萬。主耍用在外各省市紅十字要來本會考量，因公活動客服客人二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度當地政府性基金投資預算表國庫補貼款撥出預算時候詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度無鎮政府性基金投資財政費用預算財政費用審批費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有土地資本銷售預算表財政預算撥付費用支出 。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會💙2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度鎮招標回收員流程刷卡的數額（以配資合同簽訂協議是以）為2.20萬多，但其中：出口貨物回收員流程刷卡的數額2.20萬多、項目回收員流程刷卡的數額0萬多、服務項目回收員流程刷卡的數額0萬多。

201八年度本相關部門朝著于大中型廠家預埋部門回收工程預算表表數額0來萬，朝著于小微廠家預埋部門回收工程預算表表數額0來萬。在朝著于大中型廠家預埋的部門回收工程工作中，由大中型廠家出售商招標或總平均價額的，回收數額0來萬；在朝著于小微廠家預埋部門回收工程工作中，由小微廠家出售商招標或總平均價額的，回收數額0來萬；在某個部門回收工程工作中，由大中型廠家出售商招標或總平均價額的，回收數額0來萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🐭2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𒅌“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、❀“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

20189月12日